Módulo de Compras
Obtén una visión completa y detallada de cada etapa de tu proceso de compra.
Nuestro módulo de compras te brinda trazabilidad total, desde la solicitud de materiales hasta el pago a proveedores. Optimiza la gestión de inventario y toma decisiones informadas para impulsar el crecimiento de tu negocio.
Gestiona eficientemente tus compras
El módulo de compras integra los procesos claves para mejorar la relación con tus proveedores
+ Catálogos
Optimiza tu gestión comercial con una base de datos integrada. Almacena toda la información relevante en un solo lugar y agiliza tus procesos.
Productos
Centraliza tus catálogos de productos y servicios para un seguimiento preciso de cada orden de compra y un inventario siempre actualizado.
Direcciones
Evita errores humanos al ingresar manualmente las direcciones en cada orden de compra. Alendum ERP almacena las direcciones de facturación y sucursales, lo que te permite seleccionarlas fácilmente al generar una nueva orden.
Perfil del proveedor
Al tener toda la información de tus proveedores a mano, podrás agilizar tus procesos de compra, desde la emisión de órdenes de compra hasta los pagos.
Contactos
Al tener la información de contacto a la mano, podrás comunicarte con tus proveedores de manera más eficiente, ya sea para solicitar cotizaciones, realizar consultas o resolver cualquier inconveniente que pueda surgir.
+ Requisición
Inicia el flujo de compras con la solicitud de insumos o servicios por parte del personal, permitiendo centralizar las necesidades operativas y facilitar su evaluación y seguimiento.
Las requisiciones permiten:
- Alta de requisición por empleado. Cada colaborador puede generar una requisición, visualizando solo sus requisiciones y con niveles de aprobación definidos por la organización.
- Sugerencia de proveedor y precio estimado. El solicitante tiene la opción de proponer un proveedor y un precio de referencia, lo cual facilita al área de compras el análisis de opciones y agiliza la toma de decisiones.
- Captura de razón o justificación de la requisición. El sistema permite que el empleado detalle el motivo de la solicitud, lo que permite evaluar su pertinencia, urgencia y alineación con los objetivos del área o proyecto.
Supervise en tiempo real el estado de cada requisición por empleado o de forma global, con indicadores de avance y nivel de cumplimiento
Visualización de la Interfaz de Alendum ERP
+ Orden de compra
Una vez aprobada la requisición, Alendum ERP permite generar la Orden de Compra (OC) con base en los proveedores autorizados y las condiciones negociadas.
Las OC permiten:
- Envío automático del formato de OC por correo electrónico. El sistema envía el documento formal al proveedor directamente desde la plataforma, garantizando agilidad y consistencia en la comunicación.
- Inclusión de términos y condiciones. Cada orden integra cláusulas específicas de entrega y condiciones de pago alineadas a la política comercial de la empresa.
- Seguimiento al cumplimiento y recepción. Se establece un control comparando lo solicitado contra lo entregado y controlar las desviaciones o retrasos.
+ Recepción de materiales
El proceso de recepción de materiales en Alendum ERP permite verificar la entrega de productos contra lo estipulado en la orden de compra, garantizando el control operativo, trazabilidad y actualización inmediata del inventario.
Características clave del proceso:
- Control de tolerancias por artículo o proveedor. Permite definir tolerancias ayudando a controlar las desviaciones y facilitando la conciliación con el proveedor.
- Actualización del stock en tiempo real. Al registrar la recepción, Alendum ERP actualiza automáticamente los niveles de inventario, permitiendo una gestión precisa de existencias.
- Registro de costos incrementales. Durante la recepción es posible integrar costos incrementables como IGI, DTA, PRV u otros costos, impactando de forma automática en el costo del inventario.
+ Factura (Proveedor)
El proceso de gestión de facturas en Alendum ERP permite centralizar, validar y dar seguimiento a los comprobantes fiscales recibidos por parte de proveedores, asegurando cumplimiento normativo y visibilidad financiera.
Características clave del proceso:
- Carga del CFDI (PDF y XML). El área administrativa puede adjuntar el comprobante fiscal, permitiendo su validación (3-way match) contra la orden de compra y su correspondiente recepción.
- Seguimiento a la antigüedad de saldos. El sistema registra y clasifica cada factura en función de su fecha de recepción y vencimiento, permitiendo analizar la cartera por proveedor y programar pagos estratégicamente.
- Carga de facturas de gasto. Además de facturas ligadas a compras, Alendum ERP permite registrar facturas de gasto operativo (honorarios, servicios, viáticos, etc.), asegurando su correcta contabilización.
Las facturas (proveedor) pueden ser registradas desde tres orígenes distintos, según el flujo operativo de cada empresa:
Desde una entrada de materiales
Genera automáticamente la factura (proveedor) relacionada a la orden de compra y a la recepción de materiales, agilizando la conciliación documental.
Desde el modulo de descarga SAT
Permite importar los CFDI directamente desde el repositorio del SAT, facilitando el registro masivo de facturas mediante asignación automática de cuentas contables.
Captura directa
Ideal para el registro de facturas de gasto no vinculadas a una orden de compra, como servicios, viáticos, arrendamientos u honorarios.
Visualice el avance de sus ingresos desde el tablero de control de ingresos por categoría de clientes, centro de costos, cliente, cuenta contable, producto y proyecto
Visualización de la Interfaz de Alendum ERP
Mejore su cobranza con el tablero de control de Alendum ERP, el cual le permite visualizar las transacciones por rango de vencimiento
Visualización de la Interfaz de Alendum ERP
Mejora la gestión de ingresos de tu empresa con las herramientas que incluye el modulo de ventas de Alendum ERP.